Transparência SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/PE
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/PE, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/PE.
| Ações Finalísticas | Previsto (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação Profissional | |||
| Programas (matrículas) | 82.440 | 87.210 | 105,78% |
| EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 1.047 | 1.133 | 108,21% |
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 56.245 | 60.946 | 108,36% |
| TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 25.148 | 25.031 | 99,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0 | 100 | 0,00% |
| Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
| Tecnologia e Inovação | 5.729 | 54.348 | 948,64% |
| QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 4.009 | 3.084 | 76,93% |
| QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 1.720 | 991 | 57,62% |
| ENSAIOS LABORATORIAIS | 0 | 50.273 | 0,00% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI/SENAI - 2022 - 2027, o Departamento Regional - SENAI/PE desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/PE, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SENAI/PE.
| Indicadores Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de realização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | |||||
| Aumento da percepção de valor | |||||
| Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | - | - | - | |
| Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 89,4% | - | - | |
| Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | - | - | - | |
| Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 34 | 34 | 100,00% | |
| Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | |
| Financeira | |||||
| Destinação estratégica dos recursos | |||||
| Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 84,0% | 91,1% | 108,45% | |
| Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 9.000.000,0 | - | - | |
| Processos Internos | |||||
| Ampliação do atendimento | |||||
| Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 14.897 | 25.031 | 168,03% | |
| Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
| Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 24 | 10 | 41,67% | |
| Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 564 | 550 | 97,53% | |
| Soluções de valor agregado | |||||
| Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 40,0% | - | - | |
| Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | 61,5% | - | - | |
| Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | |
| Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | - | - | |
| Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | - | - | - | |
| Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | 3,0% | 0,8% | 25,61% | |
| Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 10,2% | 51,20% | |
| Gestão e Conhecimento | |||||
| Integridade sistêmica | |||||
| Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | |
| Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 73,5% | 73,48% | |
| Desenvolvimento de competências | |||||
| Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 31,1 | 77,79% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | |
Fonte: - Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas: (1): A meta para o indicador de "Expansão das receitas de serviços e convênios", foi repactuada em 2023 considerando o incremento em relação ao resultado do exercício de 2022. O montante realizado até o período representa 69% do desafio pactuado para 2023.
- Mapa Estratégico Sistémico - PDF - 28.00 KB
Mapa Estratégico Sistémico
Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação, Tecnologia e Inovação para a indústria realizados pelo SENAI/PE.
| Indicadores Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Meta | Realizado (Jan - Set) |
Índice de relização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Financeira | |||||
| - | |||||
| Sustentabilidade Orçamentária | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 100,0% | 102,9% | 94,4% | |
| Sustentabilidade Operacional | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 107,7% | 127,3% | 102,5% | |
| Índice de execução orçamentária do CSC | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 100,0% | 84,8% | 97,4% | |
| Percentual de Recursos Destinados a Atividade Fim | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 90,6% | 91,1% | 101,2% | |
| Impacto da Folha de Pessoal no Orçamento | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 63,1% | 54,7% | 99,3% | |
| % de Receita Líquida de Contribuição Destinada à Gratuidade | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 84,7% | 68,2% | 101,5% | |
| ROI Publicidade e Propaganda - Educação | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 17,14 | 26,58 | 163,1% | |
| Expansão da Receita de Serviços e Convênios | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 10.039.701,33 | R$ 8.043.325,31 | 104,0% | |
| Margem de contribuição - Educação | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 89,0% | 101,1% | 108,7% | |
| Sustentabilidade Operacional em Educação | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 79,5% | 88,6% | 99,9% | |
| Custo Hora Aluno FIC + TEC Presencial | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 10,42 | R$ 8,98 | 94,6% | |
| Custo Hora Aluno FIC + TEC EaD / Semi Presencial | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | R$ 8,53 | R$ 6,82 | 87,6% | |
| Margem de contribuição - STI | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 73,1% | 82,9% | 103,6% | |
| Sustentabilidade Operacional em STI | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 60,5% | 64,6% | 101,4% | |
| Percentual da Receita de STI sobre a Receita de Contribuição | Assegurar a Sustentabilidade Financeira | 24,1% | 20,8% | 100,0% | |
| Clientes | |||||
| - | |||||
| Número de projetos ativos e pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação | 37 | 34 | 116,7% | |
| Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação | 3.996 | 3.044 | 118,7% | |
| Aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação | 20,0% | 10,0% | 50,5% | |
| IDAP – Desempenho da avaliação profissional | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 8,2 | - | - | |
| % de conclusão nos cursos FIC + TEC presencial | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 89,0% | 83,0% | 92,9% | |
| % de conclusão nos cursos FIC+TEC semipresencial e EAD | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 75,0% | 84,1% | 84,1% | |
| Índice de preferência dos egressos de cursos técnicos SENAI | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 95,0% | 96,2% | 100,0% | |
| Empregabilidade para egressos de cursos técnicos | Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho | 80,0% | 81,5% | 102,1% | |
| Satisfação do cliente EP aluno | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 8,9 | 8,9 | 100,0% | |
| Satisfação do cliente EP empresa | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 8,9 | 8,6 | 96,6% | |
| Satisfação do cliente STI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 8,8 | 8,6 | 96,6% | |
| % de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 89,4% | - | 104,0% | |
| Aderência à Demanda da Indústria | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 82,7% | - | 112,3% | |
| Processos e Operações | |||||
| - | |||||
| Matrículas em cursos técnicos | Ampliar a Oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Incluindo Aprendizagem Técnica | 24.827 | 25.068 | 102,1% | |
| Empresas industriais atendidas em EP | Ampliar a Oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Incluindo Aprendizagem Técnica | 650 | 605 | 103,6% | |
| Empresas industriais atendidas em STI | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 750 | 560 | 98,3% | |
| Satisfação do Atendimento do CSC - SENAI | Garantir eficiência operacional | 8,5 | 9,6 | 112,9% | |
| Índice de Atendimentos dos Acordos de Níveis de Serviços – ANS | Garantir eficiência operacional | 100% | 94,0% | 94,0% | |
| Valor em Mídias Espontâneas | Fortalecer a Comunicação Interna e Externa | R$ 8.500.000,00 | R$ 12.075.844,41 | 179,5% | |
| Índice de Inserções Positivas na Mídia | Fortalecer a Comunicação Interna e Externa | 95,0% | 98,7% | 105,1% | |
| Aprendizado e Crescimento | |||||
| - | |||||
| Execução Orçamentária dos Projetos Estratégicos | Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços | R$ 28.323.623,51 | R$ 24.120.277,35 | 190,6% | |
| Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional SENAI | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio e cultura de engajamento | 82,0% | 76,0% | 92,7% | |
| Nível de maturidade da gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 4 | 4 | 100,0% | |
Fonte: SENAI-PE
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo SENAI/PE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sobre forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.
Relatório de Gestão
2022
28.00 KB
Relatório de Gestão
2021
28.00 KB
Relatório de Gestão
2020
28.00 KB