Transparência SENAI

Demonstração de Resultados

Departamento Regional - SENAI/PE

Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/PE, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.

Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/PE.

 

Ações Finalísticas Previsto
(Jan - Dez)
Realizado
(Jan - Dez)
% Execução
Educação Profissional
Programas (matrículas) 82.440 102.728 124,60%
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO 1.047 1.468 140,21%
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 56.245 75.761 134,70%
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 25.148 25.428 101,11%
EDUCAÇÃO SUPERIOR 0 71 0,00%
Serviços de Tecnologia e Inovação
Tecnologia e Inovação 5.729 71.289 1.244,35%
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS 4.009 3.957 98,70%
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS 1.720 1.139 66,22%
ENSAIOS LABORATORIAIS 0 66.193 0,00%

Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.

Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SESI/SENAI - 2022 - 2027, o Departamento Regional - SENAI/PE desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.

Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/PE, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027 ou para atender às demandas locais.

Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Básica e Continuada, Saúde e Segurança no Trabalho, Cultura e Cooperação Social realizados pelo SENAI/PE.

 

Indicadores Estratégicos Objetivos Estratégicos Meta
(Jan - Dez)
Realizado
(Jan - Dez)
Índice de realização
Clientes
Aumento da percepção de valor
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho - - -
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI¹ Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho 89,4% 96,2% 107,53%
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro - - -
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação 34 43 126,47%
Número de serviços tecnológicos prestados Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação - - -
Financeira
Destinação estratégica dos recursos
Percentual de recursos destinados às atividades-fim Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim 84,0% 91,1% 108,42%
Expansão das receitas de serviços e convênios² Ampliar receitas de serviços 9.000.000,0 9.244.777,6 102,72%
Processos Internos
Ampliação do atendimento
Expansão de matrículas em cursos técnicos Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica 14.897 25.428 170,69%
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada - - -
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos 24 15 62,50%
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos 564 607 107,64%
Soluções de valor agregado
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais 40,0% 80,0% 200,00%
Escolas com o SENAI + Digital implantado Promover a transformação digital na educação profissional 61,5% 80,0% 130,00%
Índice de alinhamento dos itinerários formativos Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho - - -
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho 100,0% 100,0% 100,00%
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador Implantar modelo de educação superior inovador - - -
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única 3,0% 0,9% 29,63%
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade 20,0% 48,9% 244,60%
Gestão e Conhecimento
Integridade sistêmica
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados 80,0% 91,7% 114,58%
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão 100,0% 99,39% 99,39%
Desenvolvimento de competências
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio 40,0 45,3 113,22%
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços - - -

Fonte: SENAI
Notas: (1) O resultado apresentado considera o limite superior do intervalo de confiança calculado a partir da obtenção da margem de erro da pesquisa amostral. 

(2) Meta repactuada em 2023 considerando o incremento em relação ao resultado do exercício de 2022; O resultado Brasil considera o total das receitas de serviços e convênios realizadas pelos Departamentos Regionais em 2023, deduzido o valor total das receitas de serviços e convênios realizadas pelos Departamentos Regionais em 2022.

Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação, Tecnologia e Inovação para a indústria realizados pelo SENAI/PE.

 

Indicadores Estratégicos Objetivos Estratégicos Meta Realizado
(Jan - Dez)
Índice de relização
Financeira
-
Sustentabilidade Orçamentária Assegurar a Sustentabilidade Financeira 100,0% 103,0% 103,0%
Sustentabilidade Operacional Assegurar a Sustentabilidade Financeira 107,7% 124,0% 115,1%
Índice de execução orçamentária do CSC Assegurar a Sustentabilidade Financeira 100,0% 84,0% 84,0%
Percentual de Recursos Destinados a Atividade Fim Assegurar a Sustentabilidade Financeira 90,6% 91,1% 100,6%
Impacto da Folha de Pessoal no Orçamento Assegurar a Sustentabilidade Financeira 63,1% 55,6% 88,2%
% de Receita Líquida de Contribuição Destinada à Gratuidade Assegurar a Sustentabilidade Financeira 84,7% 74,1% 87,6%
ROI Publicidade e Propaganda - Educação Assegurar a Sustentabilidade Financeira 17,14 27,11 158,2%
Expansão da Receita de Serviços e Convênios Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 10.039.701,33 R$ 9.244.777,55 92,1%
Margem de contribuição - Educação Assegurar a Sustentabilidade Financeira 89,0% 100,6% 113,1%
Sustentabilidade Operacional em Educação Assegurar a Sustentabilidade Financeira 79,5% 90,4% 113,7%
Custo Hora Aluno FIC + TEC Presencial Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 10,42 R$ 8,96 86,0%
Custo Hora Aluno FIC + TEC EaD / Semi Presencial Assegurar a Sustentabilidade Financeira R$ 8,53 R$ 7,11 83,4%
Margem de contribuição - STI Assegurar a Sustentabilidade Financeira 73,1% 84,7% 115,9%
Sustentabilidade Operacional em STI Assegurar a Sustentabilidade Financeira 60,5% 66,6% 110,1%
Percentual da Receita de STI sobre a Receita de Contribuição Assegurar a Sustentabilidade Financeira 24,1% 23,8% 98,8%
Clientes
-
Número de projetos ativos e pesquisa aplicada Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação 37 43 116,2%
Número de serviços tecnológicos prestados Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação 3.996 3.947 98,8%
Aumento da produtividade nas empresas atendidas por programas de produtividade industrial Contribuir para a modernização e aumento da competitividade da indústria com Tecnologia e Inovação 20,0% 49,0% 245,0%
IDAP – Desempenho da avaliação profissional Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho 8,2 8,6 104,9%
% de conclusão nos cursos FIC + TEC presencial Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho 89,0% 85,7% 96,3%
% de conclusão nos cursos FIC+TEC semipresencial e EAD Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho 75,0% 74,8% 99,7%
Índice de preferência dos egressos de cursos técnicos SENAI Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho 95,0% 96,2% 101,3%
Empregabilidade para egressos de cursos técnicos Ser referência da indústria em Educação Profissional para o futuro do trabalho 80,0% 81,5% 101,9%
Satisfação do cliente EP aluno Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho 8,9 8,88 99,8%
Satisfação do cliente EP empresa Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho 8,9 8,66 97,3%
Satisfação do cliente STI Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho 8,8 8,54 97,0%
% de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho 89,4% 96,2% 107,6%
Aderência à Demanda da Indústria Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho 82,7% 90,2% 109,1%
Processos e Operações
-
Matrículas em cursos técnicos Ampliar a Oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Incluindo Aprendizagem Técnica 24.827 25.428 102,4%
Empresas industriais atendidas em EP Ampliar a Oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Incluindo Aprendizagem Técnica 650 623 95,8%
Empresas industriais atendidas em STI Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos 750 630 84,0%
Satisfação do Atendimento do CSC Garantir eficiência operacional 8,5 9,6 112,9%
Índice de Atendimentos dos Acordos de Níveis de Serviços – ANS Garantir eficiência operacional 100% 95,0% 95,0%
Valor em Mídias Espontâneas Fortalecer a Comunicação Interna e Externa R$ 8.500.000,00 R$ 14.560.923,17 171,3%
Índice de Inserções Positivas na Mídia Fortalecer a Comunicação Interna e Externa 95,0% 98,8% 104,0%
Aprendizado e Crescimento
-
Execução Orçamentária dos Projetos Estratégicos Atualizar a infraestrutura física e tecnológica para a prestação de serviços R$ 28.323.623,51 R$ 29.630.035,70 104,6%
Resultado da Pesquisa de Clima Organizacional SENAI Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio e cultura de engajamento 82,0% 76,0% 92,7%
Nível de maturidade da gestão Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados 4 4 100,0%

Fonte: SENAI-PE
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com a Estratégia Sistêmica não são consolidados pelo Departamento Nacional

Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo SENAI/PE para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sobre forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).

Clique nos relatórios abaixo para fazer download.

Relatório de Gestão

2022

28.00 KB

Relatório de Gestão

2021

28.00 KB

Relatório de Gestão

2020

28.00 KB